Faktúra DFB0377/13

Faktúra doručená: 18.12.2013 Číslo objednávky: OBJ379/13
Dodávateľ Housa Juraj-MONN Chalúpkova 159/4 022 01 Čadca IČO: 41072511	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky osob. spotreba detí
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 903,30 EUR