Faktúra DFB0371/13

Faktúra doručená: 13.12.2013 Číslo zmluvy: 192267826
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mobil za 11/2013
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 31,70 EUR