Faktúra DFB0346/13

Faktúra doručená: 19.11.2013 Číslo objednávky: OBJ349/13
Dodávateľ AUTOMAXIM s.r.o. Školská 107/14 020 01 Dolné Kočkovce IČO: 36663832	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky prezúvanie pneu Š Fábia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10,38 EUR