Faktúra DFB0335/13

Faktúra doručená: 8.11.2013
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tel hovory za 10/2013
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 77,08 EUR