Faktúra DFB0284/13

Faktúra doručená: 25.9.2013 Číslo objednávky: OBJ287/13
Dodávateľ Technik servis HB s.r.o. IČO: 36382116	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 160,80 EUR