Faktúra DFB0260/13

Faktúra doručená: 28.8.2013
Dodávateľ JEDNOTA SD Trenčín Mierové námestie 19 91250 Trenčín IČO: 00168912	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 314,78 EUR