Faktúra DFB0238/13

Faktúra doručená: 6.8.2013 Číslo objednávky: OBJ241/13
Dodávateľ JTF partnership, s.r.o. Majerská 178/4 020 61 Lednické Rovne IČO: 44160097	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky ost. všeob. mat.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 278,18 EUR