Faktúra DFB0224/13

Faktúra doručená: 23.7.2013 Číslo objednávky: OBJ218/13
Dodávateľ AME, spol. s r.o. Pod Zabrehom 1575 02001 Púchov IČO: 30229049	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kancel. mat.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 30,02 EUR