Faktúra DFB0212/13

Faktúra doručená: 10.7.2013
Číslo zmluvy: 1155914942
Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE
57
020 01 Púchov
IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tel. hovory
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 79,80 EUR