Faktúra DFB0211/13

Faktúra doručená: 8.7.2013
Dodávateľ Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM Moyzesova 625/19 03601 Martin IČO: 40664635	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky ost. všeob. mat. prepravné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 74,70 EUR