Faktúra DFB0179/13

Faktúra doručená: 14.6.2013 Číslo objednávky: OBJ183/13
Dodávateľ Housa Juraj-MONN Chalúpkova 159/4 022 01 Čadca IČO: 41072511	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky obuv na leto
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 51,38 EUR