Faktúra DFB0160/13

Faktúra doručená: 24.5.2013 Číslo objednávky: OBJ156/13
Dodávateľ TRNIK - SLUZBY, s.r.o., 51 020 01 Nosice IČO: 46750410	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava odpadovej kanalizácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 621,92 EUR