Faktúra DFB0146/13

Faktúra doručená: 15.5.2013 Číslo objednávky: OBJ137/13
Dodávateľ Technik servis HB s.r.o. IČO: 36382116	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tonery + RAM
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 220,92 EUR