Faktúra DFB0105/13

Faktúra doručená: 9.4.2013 Číslo zmluvy: 1155914942
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tel. hovory za 3/2013
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 77,82 EUR