Faktúra DFB0101/13

Faktúra doručená: 12.4.2013
Číslo objednávky: OBJ070P/13
Dodávateľ
SANIMAT, s.r.o
Nemocničná 986
01701 Považská Bystrica 4
IČO: 36335720
Odberateľ
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE
57
020 01 Púchov
IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
prac. obuv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 570,90 EUR