Faktúra DFB0040/13

Faktúra doručená: 12.2.2013 Číslo objednávky: OBJ033/13
Dodávateľ Peter Knapec Súľovského 11 01313 Rajecké Teplice IČO: 41078649	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky overenie váh
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 205,20 EUR