Faktúra DFB0023/13

Faktúra doručená: 24.1.2013 Číslo zmluvy: 03034400
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné za 12/2012 až 1/2013
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 21,02 EUR