Faktúra DFB0058/17

Faktúra doručená: 2.3.2017 Číslo zmluvy: 4100032689
Dodávateľ SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava IČO: 35815256	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky plyn za 3/2017
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 456,00 EUR