Faktúra DFB0052/17

Faktúra doručená: 28.2.2017 Číslo objednávky: OBJ052/17
Dodávateľ Ing. Peter Sapák Záhradná 591/33 020 10 Púchov IČO: 36893081	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vypracovanie rozpočtu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 170,00 EUR