Faktúra DFB0043/17

Faktúra doručená: 17.2.2017 Číslo objednávky: OBJ044/17
Dodávateľ Dušan Hrnčík Rozkvet 2048/96 Pov. Bystrica IČO: 41496671	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky PVC + lepidlo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 356,36 EUR