Faktúra DFB0032/17

Faktúra doručená: 7.2.2017 Číslo zmluvy: 4100032689
Dodávateľ SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava IČO: 35815256	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky plyn za 2/2017
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 606,00 EUR