Faktúra DFB0022/17

Faktúra doručená: 31.1.2017 Číslo objednávky: OBJ023/17
Dodávateľ K&L TRADE s.r.o. Gorského 10 811 01 Bratislava IČO: 44287232	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mat. údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 48,98 EUR