Faktúra DFB0019/17

Faktúra doručená: 26.1.2017 Číslo objednávky: OBJ020/17
Dodávateľ AME s.r.o. Pod Zahrebom 1575/43 02001 Púchov IČO: 30229049	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kancel. mat. a všeob. mat.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 430,06 EUR