Faktúra DFB0342/16

Faktúra doručená: 22.12.2016 Číslo objednávky: OBJ343/16
Dodávateľ Housa Juraj-MONN Chalúpkova 159/4 022 01 Čadca IČO: 41072511	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky osobná spotreba detí
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 664,32 EUR