Faktúra DFB0327/16

Faktúra doručená: 16.12.2016 Číslo objednávky: OBJ329/16
Dodávateľ ELEKTROSERVIS -Budjač Milan Pruské 493 01852 Pruské IČO: 31038450	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky údržba elektrospotr.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 649,49 EUR