Faktúra DFB0186/16

Faktúra doručená: 20.7.2016 Číslo objednávky: OBJ186/16
Dodávateľ PREMIUM, Ing. Dušan Ondruš Moyzesova 625/19 036 01 Martin IČO: 40664635	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky poťah plochý
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 87,24 EUR