Faktúra DFB0184/16

Faktúra doručená: 19.7.2016 Číslo objednávky: OBJ184/16
Dodávateľ K&L TRADE s.r.o. Gorského 10 811 01 Bratislava IČO: 44287232	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mat. údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 206,71 EUR