Faktúra DFB0065/16

Faktúra doručená: 16.3.2016 Číslo zmluvy: 192267826
Dodávateľ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mobil za 2/2016
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 19,60 EUR