Faktúra DFB0027/16

Faktúra doručená: 3.2.2016 Číslo zmluvy: 5100002752
Dodávateľ SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava IČO: 35815256	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky plyn za 2/2016
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 940,00 EUR