Faktúra DFB0010/16

Faktúra doručená: 18.1.2016 Číslo zmluvy: 192267826
Dodávateľ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mobil za 12/2015
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25,99 EUR