Faktúra DFB0388/15

Faktúra doručená: 28.12.2015 Číslo objednávky: OBJ375/15
Dodávateľ STAR - ELEKTRO, s.r.o. Okružná 1746/74 020 01 Púchov IČO: 45415943	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky chladničky, sporák
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 116,60 EUR