Faktúra DFB0371/15

Faktúra doručená: 21.12.2015 Číslo objednávky: OBJ358/15
Dodávateľ K&L s.r.o., Prevádzka KINEKUS Púchov Hollého 371/31 010 01 Žilina IČO: 44115547	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mat. údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 216,56 EUR