Faktúra DFB0351/15

Faktúra doručená: 14.12.2015 Číslo objednávky: OBJ337/15
Dodávateľ Housa Juraj-MONN Chalúpkova 159/4 022 01 Čadca IČO: 41072511	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky uteráky, osušky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 890,00 EUR