Faktúra DFB0348/15

Faktúra doručená: 9.12.2015 Číslo objednávky: OBJ335/15
Dodávateľ KINEKUS Púchov Okružná 1746/74 020 01 Púchov IČO: 44115547	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mat. údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 202,01 EUR