Faktúra DFB0320/15

Faktúra doručená: 18.11.2015 Číslo objednávky: OBJ259/15
Dodávateľ SOBER, s.r.o. Žitná 6 917 01 Trnava IČO: 44722036	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky supervízia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 990,00 EUR