Faktúra DFB0263/15

Faktúra doručená: 2.10.2015 Číslo objednávky: OBJ254/15
Dodávateľ Anna Koreníková Tatranská 294/11 017 01 Považská Bystrica IČO: 37912917	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vypracovanie projektu "Pripojenie objektu DSS na verejnú kanalizáciu"
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 890,00 EUR