Faktúra DFB0242/15

Faktúra doručená: 4.9.2015 Číslo objednávky: OBJ233/15
Dodávateľ JC MEDIA s.r.o. Kollárová 1306/25 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 47394170	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 131,10 EUR