Faktúra DFB0054/15

Faktúra doručená: 9.3.2015
Číslo zmluvy: 4100032689

Dodávateľ
IČO: 35815256
Odberateľ
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE
57
020 01 Púchov
IČO: 00628115

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
plyn za 2/2015
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 146,00 EUR