Faktúra DFB0218/15

Faktúra doručená: 12.8.2015 Číslo objednávky: OBJ202/15
Dodávateľ MIVA - Pobežal Milan Komenského 657 02001 Púchov IČO: 34751751	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čisť. mater.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 40,37 EUR