Faktúra DFB0212/15

Faktúra doručená: 7.8.2015 Číslo zmluvy: 5100032845
Dodávateľ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tel. služby za 7/2015
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 64,30 EUR