Faktúra DFB0203/15

Faktúra doručená: 3.8.2015 Číslo zmluvy: 5100002752
Dodávateľ SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava IČO: 35815256	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky plyn za 8/2015
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 174,00 EUR