Faktúra DFB0165/15

Faktúra doručená: 18.6.2015 Číslo zmluvy: 16207001322015
Dodávateľ IČO: 00317748	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky poplatok za komun. odpad - 2. splátka 2015
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 197,10 EUR