Faktúra DFB0134/15

Faktúra doručená: 25.5.2015
Číslo objednávky: OBJ130/15

Dodávateľ
IČO: 47394170
Odberateľ
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE
57
020 01 Púchov
IČO: 00628115

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 248,25 EUR