Faktúra DFB0128/15

Faktúra doručená: 14.5.2015 Číslo zmluvy: 192267826
Dodávateľ IČO: 35763469	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mobil za 4/2015
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25,99 EUR