Faktúra DFB0125/15

Faktúra doručená: 14.5.2015

Dodávateľ
IČO: 36672076
Odberateľ
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE
57
020 01 Púchov
IČO: 00628115

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné do 30.4.2015
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 741,10 EUR