Faktúra DFB0099/15

Faktúra doručená: 24.4.2015 Číslo objednávky: OBJ098/15
Dodávateľ IČO: 31038450	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky údržba elektro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 262,10 EUR