Faktúra DFB0089/15

Faktúra doručená: 17.4.2015
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mobil za 3/2015
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25,99 EUR