Faktúra DFB0226/14

Faktúra doručená: 15.8.2014 Číslo zmluvy: 192267826
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mobil za 7/2014
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25,98 EUR