Faktúra DFB0219/14

Faktúra doručená: 11.8.2014 Číslo zmluvy: 5100032845
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tel. hovory za 7/2014
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 40,45 EUR