Faktúra DFB0170/14

Faktúra doručená: 24.6.2014 Číslo objednávky: OBJ169/14
Dodávateľ Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM Moyzesova 625/19 03601 Martin IČO: 40664635	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky plochý poťah KLARO prepravné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 85,44 EUR